4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
22
| Data de Lançamento: 31/05/2016 |
Vl. Liquidado
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/003-2016
135,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE |
135,00
SV
3,0000
45,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
5351/000-2016
243,09
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA SECRETÁRIA DO PREFEITO - GABINETE |
243,09
SV
1,0000
243,09
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
14
5999/003-2016
65,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
65,00
CM/CO
25,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
43
5997/003-2016
65,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
65,00
CM/CO
25,0000
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
4504/000-2016
160,23
1 - SILENCIOSO TRASEIRO - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
160,23
UN
1,0000
160,23
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/002-2016
125,00
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
125,00
LT
44,6600
2,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
4700/002-2016
263,40
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA |
| ADMINISTRAÇÃO, SESMT, RH, ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
263,40
UN
30,0000
8,78
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
5344/000-2016
175,00
| 1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com |
| fibras virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo |
| 500 folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. O produto deverá ser alcalino próprio para o uso em |
| impressora laser, copiadora e jato de tinta. Constar na embalagem: quantidade, gramatura, telefone do SAC, |
| simbologia de papel reciclável, código de barras, selo do Inmetro e dados de identificação do fabricante. - |
| Marca: PARA USO DO RH. - ADMINISTRAÇÃO |
175,00
CX
1,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
49
5758/000-2016
15,99
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M
2,03
CX
1,0000
2,03
2 - BUCHA DE REDUÇÃO LL SOLDÁVEL DE 1P X 3/4
0,40
UN
1,0000
0,40
3 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - ADMINISTRAÇÃO
13,56
UN
1,0000
13,56
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
1369/004-2016
662,26
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA USO DA DIVISÃO |
| DE RH - SEC. ADMINISTRAÇÃO |
662,26
SV
11.037,6600
0,06
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6003/002-2016
9.666,60
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
22
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
9.666,60
CM/CO
3.717,9200
2,60
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/033-2016
25.860,87
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
25.860,87
1,0000
25.860,87
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/034-2016
165,46
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
165,46
1,0000
165,46
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/035-2016
114,03
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
114,03
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/036-2016
7,98
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
7,98
1,0000
7,98
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/037-2016
556,14
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
556,14
1,0000
556,14
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/038-2016
245,22
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
245,22
1,0000
245,22
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/011-2016
340,24
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 51030-0 BB - BC 1800
340,24
1,0000
340,24
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/012-2016
502,74
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 507981-0 BB - BC 1121
502,74
1,0000
502,74
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/015-2016
3.317,40
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
3.317,40
1,0000
3.317,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/016-2016
13.727,15
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
13.727,15
1,0000
13.727,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/017-2016
358,67
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
358,67
1,0000
358,67
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
183/005-2016
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6005/002-2016
116,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
116,00
CM/CO
44,6200
2,60
Outros/Não Aplicável
| SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
| AUTARQUIC |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.911.918/0001-55
74
6522/000-2016
1.309,10
1 - REPASSE REF. AO MÊS 04/2016 - TESOURARIA - FINANÇAS
1.309,10
1,0000
1.309,10
Outros/Não Aplicável
CARMEN MARTINEZ DA COSTA
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
369.506.648-26
76
6552/000-2016
487,85
1 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU/2015 - PROCESSO N° 2914/2016
487,85
1,0000
487,85
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
77
4405/000-2016
3.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
22
Vl. Liquidado
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 P.N.
700,00
UN
2,0000
350,00
| 2 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - A |
| SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
2.300,00
UN
2,0000
1.150,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
638/002-2016
219,50
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - PLANEJ. URBANO |
219,50
UN
25,0000
8,78
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/002-2016
131,55
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE |
| PLANEJAMENTO URBANO |
131,55
LT
47,0000
2,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
5825/000-2016
30,00
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| Marca: AGS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
30,00
UN
2,0000
15,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/004-2016
1.110,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
354,00
M2
47,2000
7,50
| 2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO - |
| REFERENTE A ABRIL/16 |
756,00
M2
42,0000
18,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/004-2016
272,60
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - REFERENTE A ABRIL/2016 - PLANEJ. URBANO |
272,60
SV
5.452,0000
0,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
4659/000-2016
605,17
1 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO
251,54
HR
3,0800
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DOS PNEUS
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - ALINHAMENTO
59,62
HR
0,7300
81,67
| 5 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO VIDRO ELETRICO TRASEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA |
| BSV 5735 - APLICAR 30% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO |
215,61
HR
2,6400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
5355/000-2016
320,14
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
120,05
HR
1,4700
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO BVZ 6178 |
| DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO |
200,09
HR
2,4500
81,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
107
5357/000-2016
2.660,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.680,00
SV
4,0000
420,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
| SPLIT NA SMPO E SALA DA TELEFONISTA - PLANEJAMENTO URBANO |
980,00
SV
2,0000
490,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
5993/003-2016
174,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
174,80
CM/CO
67,2300
2,60
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
3635/002-2016
56.471,37
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM JOAO VI - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO
56.471,37
%
48,0900
1.174,21
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
165
5557/000-2016
395,00
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
39,50
UN
5,0000
7,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
22
Vl. Liquidado
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - Marca: ACTION |
| 2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - Marca: ACTION |
118,50
UN
15,0000
7,90
| 3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - Marca: ACTION - |
| C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
237,00
UN
30,0000
7,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
5820/000-2016
1.776,47
1 - PREGO 17X21
16,38
KG
2,0000
8,19
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO
31,11
UN
3,0000
10,37
3 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS
60,32
LATA
1,0000
60,32
4 - Massa Corrida 3,6
12,76
LATA
1,0000
12,76
5 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1``
1,67
UN
1,0000
1,67
6 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 2``
3,07
UN
1,0000
3,07
7 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto
1.110,60
UN
20,0000
55,53
8 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM
540,56
UN
8,0000
67,57
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/005-2016
306,56
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
306,56
1,0000
306,56
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/002-2016
90,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
90,00
SV
2,0000
45,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
5989/004-2016
114,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
114,40
CM/CO
44,0000
2,60
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2143/000-2016
22.141,00
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA USO NAS RUAS, ESTRADAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
22.141,00
TON
350,0000
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2143/000-2016 - 01
-0,08
1 - Anulação da Nota nº 2143/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,08
1,0000
-0,08
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2144/000-2016
22.141,00
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA USO NAS RUAS, ESTRADAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
22.141,00
TON
350,0000
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2144/000-2016 - 01
-0,08
1 - Anulação da Nota nº 2144/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,08
1,0000
-0,08
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2145/000-2016
18.978,00
| 1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA USO NAS RUAS, ESTRADAS E |
| AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
18.978,00
TON
300,0000
63,26
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2145/000-2016 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 2145/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO
-0,02
1,0000
-0,02
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
22
Vl. Liquidado
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2755/000-2016
12.000,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO |
| NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
12.000,00
TON
200,0000
60,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
195
3010/000-2016
2.378,23
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
464,40
FR
120,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
323,05
CX
5,0000
64,61
3 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ALTACOPPO
960,60
CX
15,0000
64,04
4 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - ECOCOPPO
17,30
UN
10,0000
1,73
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
32,20
UN
10,0000
3,22
6 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
82,32
FR
24,0000
3,43
7 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
236,76
FD
12,0000
19,73
8 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
204,00
UN
200,0000
1,02
| 9 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
57,60
UN
10,0000
5,76
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4315/000-2016
13.926,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.926,00
TON
330,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4392/000-2016
16.880,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
16.880,00
TON
400,0000
42,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/003-2016
208,10
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO - PARA ESSA SECRETARIA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
208,10
LT
74,3500
2,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5408/000-2016
755,16
1 - CARDAN
240,24
PÇ
1,0000
240,24
2 - LUVA CARDAN
120,12
UN
1,0000
120,12
3 - CRUZETA DO CARDAN
260,40
UN
2,0000
130,20
4 - ESPIGA DO CARDAN - TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
134,40
UN
1,0000
134,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5409/000-2016
99,40
1 - OLEO 15W40. LITRO - FIAT UNO - EHE 7243 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5410/000-2016
909,51
1 - REPARO ALTERNADOR
460,08
UN
1,0000
460,08
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO - FIAT UNO - EHE 7243 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
420,32
UN
1,0000
420,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5411/000-2016
360,93
1 - OLEO 15W40 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,93
UN
20,0000
18,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5412/000-2016
1.393,64
1 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
647,93
PÇ
1,0000
647,93
2 - JUNTA CARTER
119,26
UN
1,0000
119,26
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
364,12
PÇ
2,0000
182,06
4 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
262,33
UN
1,0000
262,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
22
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5413/000-2016
148,20
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
148,20
LT
20,0000
7,41
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5414/000-2016
562,38
1 - MANGUEIRA. DO PISTÃO DIANTEIRO DA CONCHA
281,58
PÇ
1,0000
281,58
2 - Aquisição de: CONEXAO
160,68
UN
2,0000
80,34
3 - ADAPTADOR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,12
PÇ
2,0000
60,06
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5418/000-2016
457,80
1 - BOMBA D'AGUA
285,60
UN
1,0000
285,60
2 - MANGUEIRA DO MOTOR - TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
172,20
PÇ
1,0000
172,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5419/000-2016
182,28
1 - MANGUEIRA. SUPERIOR DO RADIADOR - TRATOR MASEY FERGURSON MF 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
182,28
PÇ
1,0000
182,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
5420/000-2016
131,56
1 - CILINDRO DA RODA
84,37
UN
2,0000
42,19
2 - PASTILHA DE FREIO - GM CORSA - DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
47,19
UN
1,0000
47,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5421/000-2016
468,00
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM DO MOTOR
432,12
UN
2,0000
216,06
2 - PARAFUSO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
35,88
UN
2,0000
17,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5422/000-2016
406,98
1 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
85,68
UN
2,0000
42,84
2 - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
321,30
PÇ
4,0000
80,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5555/000-2016
7.111,44
1 - RADIADOR
2.370,48
UN
1,0000
2.370,48
2 - MANGUEIRA DE ÁGUA
833,28
PÇ
4,0000
208,32
3 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
319,20
UN
1,0000
319,20
4 - JOGO DE LAMINAS
2.980,32
PÇ
1,0000
2.980,32
5 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA LAMINA
369,60
UN
1,0000
369,60
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PORCA COM TRAVA - TRATOR CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
238,56
PÇ
1,0000
238,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
5594/000-2016
1.375,66
1 - Aquisição de: HELICE. DO RADIADOR
480,26
UN
1,0000
480,26
2 - ADAPTADOR. DUPLO
360,38
PÇ
1,0000
360,38
3 - Aquisição de: CONEXAO
230,88
UN
2,0000
115,44
4 - MANGUEIRA. DE AGUA
262,70
PÇ
1,0000
262,70
5 - ABRAÇADEIRA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
41,44
UN
4,0000
10,36
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
6039/2015
Pregão Presencial
| ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- |
| EPP |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/002-2016
6.645,46
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
6.645,46
HM2
7,4300
895,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
22
Vl. Liquidado
6039/2015
Pregão Presencial
| ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- |
| EPP |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/003-2016
8.097,16
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.097,16
HM2
9,0500
895,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1821/004-2016
1.425,00
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO
900,00
SV
6,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque
450,00
SV
6,0000
75,00
| 3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA |
| MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA - SERV. MUNICIPAL |
75,00
SV
1,0000
75,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
206
5992/003-2016
330,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
330,80
CM/CO
127,2300
2,60
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
3088/000-2016
7.686,00
| 1 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE - Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em |
| metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - |
| M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
7.686,00
UNI
84,0000
91,50
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
217
4228/000-2016
4.734,66
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 4º TA AO CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO |
4.734,66
SV
1,0000
4.734,66
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
243/003-2016
1.673,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 |
| Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e |
| acelga; |
| Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate; |
| Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de |
| cenoura e alface; |
| Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. |
| Acompanha salada de repolho e beterraba; |
| Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; |
| Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e |
| cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; |
| OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA |
| ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENV. AGRÁRIO |
1.673,20
UN
188,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
239
5526/000-2016
121,28
| 1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO . MANUAL - PARA USO NO VEICULO COURRIER PLACA DBA 9460 |
| DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 26,50%, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 121,28 - DESENF. |
| AGRÁRIO |
121,28
UN
1,0000
121,28
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
239
5591/000-2016
791,50
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
791,50
CX
5,0000
158,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
241
4420/000-2016
634,02
1 - SERVIÇO. MOTOR DE PARTIDA
269,50
HR
3,3000
81,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,2900
81,67
3 - SERVIÇO. CORREIA DE SERVIÇO
84,52
HR
1,0300
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
22
Vl. Liquidado
| 4 - MÃO DE OBRA . PUXADOR, MAÇANETA, BORRACHA CAPO, MAQUINA DE VIDRO,MANIVELA, AUTOMATICO |
| DA PARTIDA E ROLAMENTO DA CORREIA - PARA USO NO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA |
| SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 634,02 - DES. AGRÁRIO |
175,00
HR
2,1400
81,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
5990/004-2016
187,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
187,20
CM/CO
72,0000
2,60
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
254
3547/000-2016
238,55
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
22,95
UN
3,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - CAPACITAÇÃO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL |
| CEDIADO POR ESTA SECRETARIA EM 28/04/2016 - DES. AGRÁRIO |
44,10
LT
7,0000
6,30
11516/2015
Concorrência
| NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE |
| QUIPAMENTOS EIREL |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/002-2016
64.800,00
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - DESENVOLVIMENTO |
| AGRÁRIO |
64.800,00
SV
0,0800
777.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5005/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 5005/0-2016 - ACERTO CONTABIL - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5273/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 5273 - ACERTO CONTÁBIL - FOLHA DE PAGAMENTO
-0,01
1,0000
-0,01
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
3619/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
4349/000-2016 - 01
-318,10
1 - Anulação da Nota nº4349/0-2016
-318,10
1,0000
-318,10
5078/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
5752/000-2016 - 01
-100,00
1 - Anulação da Nota nº5752/0-2016
-100,00
1,0000
-100,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
1032/000-2016
14.022,65
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML - BIOBASE
456,50
UN
830,0000
0,55
2 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - MARKMED
422,90
UN
1.000,0000
0,42
3 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - A.M.P.
375,00
UN
15.000,0000
0,03
| 4 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO |
| COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B |
972,00
UN
3.600,0000
0,27
5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - AMERICA MEDICAL
11.250,00
PCT
30.000,0000
0,38
| 6 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - MARKMED - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
546,25
UN
1.250,0000
0,44
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
3392/000-2016
7.900,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
588,24
FR
152,0000
3,87
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
2.817,76
CX
44,0000
64,04
3 - DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL AGUA (180ML) E CAFÉ (50ML) LIXEIRA - JSN
78,00
UN
4,0000
19,50
4 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
50,17
UN
29,0000
1,73
5 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
132,02
UN
41,0000
3,22
6 - PAPEL ALUMÍNIO - THERMOPRAT
1.802,50
RL
70,0000
25,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
22
Vl. Liquidado
7 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
2.032,19
FD
103,0000
19,73
8 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN
191,76
UN
12,0000
15,98
| 9 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VN - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY |
| CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, |
| ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO |
| TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
207,36
UN
36,0000
5,76
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
337
4446/000-2016
305,00
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - MD MOD REANIMADOR ADULTO
165,00
UN
1,0000
165,00
| 2 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - MD MOD REANIMADOR PEDIÁTRICO - |
| PARA USO DA UNIDADE: ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
140,00
UN
1,0000
140,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
337
4447/000-2016
610,00
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - MC MOD REANIMADOR ADULTO
330,00
UN
2,0000
165,00
| 2 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - MD MOD REANIMADOR PEDIÁTRICO - |
| PARA USO DA UNIDADE: UBS CENTRO E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
280,00
UN
2,0000
140,00
1255/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
5361/000-2016
6.535,50
| 1 - Coletor de urina infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, |
| retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face |
| adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a |
| remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e |
| com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem |
| individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, |
| trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, com data de validade |
| de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. |
| Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: |
| Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. - MARKMED |
1.485,00
UN
1.500,0000
0,99
| 2 - Coletor de urina infantil masculino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, |
| retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face |
| adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a |
| remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e |
| com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Embalagem |
| individual integra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, |
| trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, com data de validade |
| de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. |
| Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. EMBALAGEM: |
| Os produtos ofertados deverão ser acondicionados garantindo sua integridade até o uso. MARKMED |
1.237,50
UN
1.250,0000
0,99
| 3 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
| linoleico – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - EXTRADERME |
3.015,00
UN
300,0000
10,05
| 4 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, |
| radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a |
| cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos |
| laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em |
| Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, |
| acompanha mandril de aço inoxidável e flexível. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a |
| integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, |
| procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
| validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser |
| de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA |
| FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
798,00
UN
38,0000
21,00
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
5571/000-2016
1.424,70
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA PELO PERIODO DE 3 (TRÊS) MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.424,70
CX
9,0000
158,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
5572/000-2016
5.698,80
| 1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - Marca: CHAMEX - |
| PARA USO DAS UNIDADES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIROPOLIS, ESF ALAY |
5.698,80
CX
36,0000
158,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
22
Vl. Liquidado
| CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF |
| ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 |
| (TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
337
5694/000-2016
10.600,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - (conforme especificação técnica constante do processo de |
| compra). - Marca: MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10.600,00
UN
40,0000
265,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
337
5695/000-2016
11.250,00
| 1 - FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO 10CMX10M - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). Marca: CURATEC - MODELO: FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X |
| 1 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
11.250,00
RL
75,0000
150,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
337
5749/000-2016
190,00
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de |
| alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a |
| ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando |
| adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao |
| paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada e |
| segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de |
| Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - Marca: WENZHOU QIANGLONG MEDICAL (BIC) MODELO: ES1 - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
190,00
UN
2,0000
95,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
346
5998/003-2016
228,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
228,80
CM/CO
88,0000
2,60
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
5569/000-2016
1.200,00
| 1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta |
| sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom |
| para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro |
| sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led |
| indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x |
| 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 |
| cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - Marca: MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DAS UNIDADES: |
| ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.200,00
UN
3,0000
400,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/003-2016
2.985,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.985,60
UN
311,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/004-2016
2.601,60
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml |
| Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e |
| acelga; |
| Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate; |
| Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de |
| cenoura e alface; |
| Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. |
| Acompanha salada de repolho e beterraba; |
2.601,60
UN
271,0000
9,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
22
Vl. Liquidado
| Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; |
| Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e |
| cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; |
| OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA USO |
| DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - REFERENTE A ABRIL/16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/003-2016
3.666,80
| 1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.666,80
UN
412,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/004-2016
3.382,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.382,00
UN
380,0000
8,90
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
3385/000-2016
432,08
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
79,92
FR
24,0000
3,33
| 2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
13,32
PCT
3,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
149,72
KG
19,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
47,28
KG
6,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
141,84
KG
18,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
5578/000-2016
128,65
| 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - Marca: ALTACOPPO |
64,61
CX
1,0000
64,61
| 2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no |
| processo de compra) - Marca: ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
5008/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
476
5757/000-2016
895,50
1 - PRATO FUNDO DE ISOPOR/15CM - 30 UNIDADES
280,50
PCT
34,0000
8,25
2 - PRATO COM DIVISÓRIA/24CM - 10 UNIDADES - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
615,00
PCT
100,0000
6,15
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
4567/001-2016
1.912,65
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.912,65
UN
10.250,0000
0,19
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4571/001-2016
14.498,38
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg.
1.540,00
FR
700,0000
2,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
22
Vl. Liquidado
2 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML
185,00
FR
100,0000
1,85
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR
4.160,00
TB
1.300,0000
3,20
4 - OMEPRAZOL 20MG
4.170,88
CAP
109.760,0000
0,04
5 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G
2.985,00
TB
1.500,0000
1,99
| 6 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI |
| - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.457,50
FR
550,0000
2,65
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
4574/001-2016
1.153,52
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS
51,60
COMP
200,0000
0,26
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML
44,00
AMP
100,0000
0,44
| 3 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.057,92
COMP
1.740,0000
0,61
6354/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
139.551.828-94
516
5954/000-2016
93,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO CENTER NORTE EM |
| SÃO PAULO - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
508
3404/000-2016
849,96
1 - MINI PAO DE QUEIJO
241,20
KG
12,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
327,96
KG
18,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
91,80
UN
12,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA O EVENTO FÓRUM MUNICIPAL DE TUBERCULOSE |
| A SER REALIZADO NO DIA 14/04/2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
189,00
LT
30,0000
6,30
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
5995/003-2016
14,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
14,40
CM/CO
5,5400
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6394/001-2016
276,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
276,80
CM/CO
106,4600
2,60
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
543
4354/000-2016
32.220,00
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). - EQUIPE
16.600,00
PAR
415,0000
40,00
| 2 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). - EQUIPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
15.620,00
PAR
355,0000
44,00
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/002-2016
933,00
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
933,00
KG
60,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/001-2016
15.736,60
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
15.736,60
KG
1.012,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/003-2016
3.182,40
| 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,55%, |
| APAE 2,63%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,53%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO |
3.182,40
KG
306,0000
10,40
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3454/000-2016
9.586,80
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
5.682,60
UN
1.148,0000
4,95
| 2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,21%, APAE |
| 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 1,98%, QUILOMBOLA 0,29%, - EDUCAÇÃO |
3.904,20
UN
964,0000
4,05
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
22
Vl. Liquidado
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3465/000-2016
3.810,60
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
2.247,30
UN
454,0000
4,95
| 2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,22%, EMEI |
| NOSSO NINHO 3,78% - EDUCAÇÃO |
1.563,30
UN
386,0000
4,05
11303/2015
Pregão Presencial
A.M. DIB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
49.006.703/0001-16
559
3476/000-2016
3.167,10
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ - BACANA
1.871,10
UN
378,0000
4,95
| 2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABOR UVA - BACANA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 6% - EDUCAÇÃO |
1.296,00
UN
320,0000
4,05
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5905/000-2016
5.044,31
| 1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme |
| devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA. |
1.293,15
UN
185,0000
6,99
| 2 - ALFACE CRESPA - Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas, amareladas devem ser descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA |
206,96
MÇ
104,0000
1,99
| 3 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
| (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
675,00
KG
180,0000
3,75
| 4 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de |
| enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
142,80
KG
34,0000
4,20
| 5 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, |
| sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com |
| a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA |
1.697,40
KG
246,0000
6,90
| 6 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; |
| tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e |
| mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. |
615,00
KG
246,0000
2,50
| 7 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,23% - EMEI NOSSO NINHO 3,77% - |
| REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
414,00
KG
92,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5912/000-2016
1.363,20
| 1 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração |
| uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos |
| oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, |
| (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
1.156,20
KG
246,0000
4,70
| 2 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
207,00
KG
46,0000
4,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
22
Vl. Liquidado
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,25% - EMEI NOSSO NINHO 3,76% - |
| REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5913/000-2016
6.538,20
| 1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme |
| devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA. |
1.069,47
UN
153,0000
6,99
| 2 - ALFACE CRESPA - Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas, amareladas devem ser descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA |
173,13
MÇ
87,0000
1,99
| 3 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
| (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
558,75
KG
149,0000
3,75
| 4 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de |
| enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
121,80
KG
29,0000
4,20
| 5 - COUVE-FLOR – Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de |
| descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e |
| tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua |
| conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e |
| sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus |
| danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades |
| e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. |
579,50
UN
95,0000
6,10
| 6 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, |
| sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com |
| a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA |
1.414,50
KG
205,0000
6,90
| 7 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; |
| tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e |
| mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. |
512,50
KG
205,0000
2,50
| 8 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e |
| umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
307,56
KG
44,0000
6,99
| 9 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual |
| estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo |
| ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA |
697,89
KG
129,0000
5,41
| 10 - MELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem |
| desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. |
761,10
KG
129,0000
5,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
22
Vl. Liquidado
| 11 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 89,40% - CRECHE NOSSO NINHO |
| 10,60% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
342,00
KG
76,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5914/000-2016
2.469,95
| 1 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
| (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
330,00
KG
88,0000
3,75
| 2 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração |
| uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos |
| oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, |
| (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
963,50
KG
205,0000
4,70
| 3 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e |
| umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
307,56
KG
44,0000
6,99
| 4 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual |
| estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo |
| ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA |
697,89
KG
129,0000
5,41
| 5 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 88,65% - CRECHE NOSSO NINHO |
| 11,35% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
171,00
KG
38,0000
4,50
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/004-2016
5.891,90
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
295,00
KG
100,0000
2,95
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
324,30
KG
94,0000
3,45
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
159,60
UN
57,0000
2,80
| 5 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA |
| OS SEGMENTOS: CRECHE 92,82%, CRECHE NOSSO NINHO 7,18%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, |
| EMEF 93,86%, APAE 2,94%, EJA 0,85%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,35% - EDUCAÇÃO |
1.978,00
KG
344,0000
5,75
1786/2016
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
590
4637/001-2016
4.500,00
1 - TATAMES EM E.V.A.. conforme descrito no Processo de Compra - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.500,00
UN
100,0000
45,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5472/000-2016
29,40
| 1 - VASELINA PASTA 400 GR - Marca: GRAXAX - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
29,40
UN
3,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5473/000-2016
20,28
| 1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - |
| Marca: DURASTIL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
20,28
UN
2,0000
10,14
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
590
5682/000-2016
1.050,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
22
Vl. Liquidado
| 1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - |
| Marca: MEDFIO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.050,00
UN
1.000,0000
1,05
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14284-0 BB
125,00
SV
0,0100
13.440,86
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
637
3215/000-2016
4.740,00
| 1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL/COP 50CM - PARA ATENDER |
| A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.740,00
UN
30,0000
158,00
5090/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
637
5803/000-2016
1.200,00
| 1 - PALETEIRA MANUAL . Capacidade de carga:2.000kg, altura total de elevação: 190mm, largura dos garfos: |
| 520mm, comprimento do garfo: 1100mm, raio mínimo de curva:1.265 mm, corredor operacional:1.770mm, peso: |
| 70kg, opcional roda do garfo: simples - Marca: MENEGOTTI - PARA ATENDER A SEÇÃO TÉCNICA DA MERENDA |
| ESCOLAR/COZINHA PILOTO, NA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DO ESTOQUE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.200,00
UN
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
| ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- |
| EPP |
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
333/000-2016
731,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 300 - 6645,46
731,00
1,0000
731,00
Outros/Não Aplicável
| ESN ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- |
| EPP |
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
334/000-2016
890,69
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 301 - 8097,16
890,69
1,0000
890,69
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6004/002-2016
301,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
301,60
CM/CO
116,0000
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5176/000-2016
237,24
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 10W40 SEMI SINTETICO
198,20
UN
6,0000
33,03
| 2 - Aquisiçao de: ADITIVO. BARDHAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO |
| VIVA LEITE (VALOR COM 28,50% DE DESCONTO - R$ 237,24). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
39,04
UN
1,0000
39,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5177/000-2016
886,31
1 - VALVULA. DE ADMISSÃO
204,20
UN
6,0000
34,03
2 - VALVULA DE ESCAPE
330,33
PÇ
6,0000
55,06
3 - JUNTA CABEÇOTE
110,11
UN
1,0000
110,11
4 - JUNTA DO TUBO. DE ADMISSÃO
111,54
PÇ
1,0000
111,54
5 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
85,08
UN
1,0000
85,08
| 6 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE |
| (VALOR COM 28,50% DE DESCONTO - R$ 886,31). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
45,05
UN
1,0000
45,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5178/000-2016
330,80
1 - Aquisiçao de: OLEO. IPIRANGA 5W40 SINTÉTICO
261,63
UN
9,0000
29,07
| 2 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO VIVA |
| LEITE (VALOR COM 23,50% DE DESCONTO - R$ 330,80). REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA |
69,17
PÇ
3,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5179/000-2016
186,49
1 - FILTRO DE OLEO
83,22
UN
1,0000
83,22
| 2 - BUJÃO DO CARTER . E ARRUELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO |
| DO VIVA LEITE (VALOR COM 23,50% DE DESCONTO - R$ 186,49). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
103,27
UN
1,0000
103,27
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5464/000-2016
271,82
| 1 - PASTILHA DE FREIO . TRAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO |
| VIVA LEITE (VALOR COM 23,50% DE DESCONTO - R$ 271,82) REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA |
271,82
UN
1,0000
271,82
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
22
Vl. Liquidado
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/004-2016
162,64
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP
162,64
SV
2,0000
81,32
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/001-2016
90,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
90,00
SV
2,0000
45,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/008-2016 - 01
-9,60
1 - Anulação da Nota nº 3442/8-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
-9,60
1,0000
-9,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
5158/000-2016
132,50
1 - MÃO DE OBRA . OLEO,FILTRO,E BUJÃO
56,00
HR
0,6300
88,67
| 2 - SANGRIA. DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO VIVA |
| LEITE (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 132,5). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
76,50
HR
0,8600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
5160/000-2016
1.120,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
441,00
HR
5,4000
81,67
2 - LIMPEZA. RADIADOR
91,00
HR
1,1100
81,67
| 3 - MÃO DE OBRA . VALVULA, JUNTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO |
| VIVA LEITE (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 1.120,00). REC. PROPRIO |
588,00
HR
7,2000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5162/000-2016
550,45
1 - RETIFICA DO VOLANTE
88,20
HR
1,0800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E ELETRICA
351,18
HR
4,3000
81,67
| 4 - LIMPEZA DOS BICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 550,45). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5165/000-2016
955,53
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. E REVISÃO DAS PORTAS
98,01
HR
1,2000
81,68
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. ARREFECIMENTO E REVISÃO
447,55
HR
5,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - CAMBAGEM
80,86
HR
0,9900
81,68
| 5 - MÃO DE OBRA . FREIO E SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO |
| DE ASSISTÊNCIA (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 955,53). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
298,89
HR
3,6600
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
5349/000-2016
273,02
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
168,02
HR
2,0600
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. DE TENSOR DE TEMPERATURA, PAINEL, FILTRO DE OLEO E INTERRUPTOR DE |
| TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE (VALOR |
| COM 30% DE DESCONTO - R$ 273,02) - ASSISTÊNCIA |
105,00
HR
1,2900
81,67
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5389/000-2016
1.798,00
1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Marca: CLAC
336,00
PCT
20,0000
16,80
2 - PAÇOCA DE AMENDOIM - Marca: KUKY
246,00
UN
20,0000
12,30
3 - PÉ DE MOLEQUE - Marca: IROFIL
328,00
CX
20,0000
16,40
4 - DOCE DE ABÓBORA - Marca: PRINCESA
330,00
CX
20,0000
16,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
22
Vl. Liquidado
| 5 - COCADA BRANCA - Marca: PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS NAS FESTAS JUNINAS - ASSISTÊNCIA |
558,00
UN
20,0000
27,90
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/005-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
7648/2015
Pregão Eletrônico
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
749
5391/000-2016
1.440,00
| 1 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Marca: BIG ROGER - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE |
| ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DE TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA DE ACORDO COM REUNIÃO |
| DE REDE - REC. PROPRIO - ASSISTENCIA |
1.440,00
PCT
100,0000
14,40
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.823.574/0001-58
737
5184/000-2016
1.009,20
| 1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC |
601,20
UN
6,0000
100,20
| 2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC - PARA ATENDER OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA |
408,00
UN
4,0000
102,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
5234/000-2016
87,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
| LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,80
UN
10,0000
8,78
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
5390/000-2016
5.070,00
1 - BALA TIPO TOFF - Marca: ARCOR
575,00
PCT
50,0000
11,50
2 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Marca: CLAC
840,00
PCT
50,0000
16,80
3 - PAÇOCA DE AMENDOIM - Marca: KUKY
615,00
UN
50,0000
12,30
4 - PÉ DE MOLEQUE - Marca: IROFIL
820,00
CX
50,0000
16,40
5 - DOCE DE ABÓBORA - Marca: PRINCESA
825,00
CX
50,0000
16,50
| 6 - COCADA BRANCA - Marca: PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE FESTA JUNINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISÊNCIA |
1.395,00
UN
50,0000
27,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5462/000-2016
400,44
1 - PNEU 175/70/14
379,14
UN
2,0000
189,57
| 2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA |
| (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 400,44) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
21,30
UN
2,0000
10,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5466/000-2016
611,31
1 - RADIADOR
290,39
UN
1,0000
290,39
2 - ABRAÇADEIRA
39,76
UN
4,0000
9,94
3 - SENSOR TEMPERATURA
120,70
UN
1,0000
120,70
| 4 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
| VILA NOVA (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 611,31) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
160,46
UN
1,0000
160,46
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
5508/000-2016
1.078,50
| 1 - PAPEL ALUMÍNIO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) Marca: |
| THERMOPRAT |
772,50
RL
30,0000
25,75
| 2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr (conforme |
| especificações técnicas constantes no processo de compra) - Marca: SANY - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO |
| E LIMPEZA DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
306,00
UN
300,0000
1,02
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/001-2016
833,64
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PERÍODO DE 1 A 10 DE MAIO - SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
833,64
LT
297,8300
2,80
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5738/000-2016
38,00
| 1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. M - PAR - borracha de látex natural, |
38,00
UN
10,0000
3,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
22
Vl. Liquidado
| tamanho: M, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve |
| conter um par de luvas e constar: marca e dados de identificação do fabricante. - Marca: DANNY/90298 - PARA |
| ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5739/000-2016
817,45
| 1 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - |
| em polietileno de alta densidade, indicado para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas |
| abaixo de 0ºC, capacidade 10 litros, medidas externas aproximadas (C x Lx A) 500 x 310 x 40 mm, cor natural |
| ou branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - Marca: |
| PLEION/34757 - |
42,60
UN
2,0000
21,30
| 2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - de |
| alumínio com tampa n° 28, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em alumínio polido, medidas |
| aproximadas: 28 cm de diâmetro, 13 cm de altura, 8,3 litros de capacidade, espessura mínima de 2 mm. |
| Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - Marca: AL |
| MARANA/85345 |
126,60
UN
2,0000
63,30
| 3 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - de |
| alumínio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, |
| 2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do |
| produto. - Marca: AL MARANA/85245 |
93,00
UN
2,0000
46,50
| 4 - COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - tipo americano, transparente, com capacidade de 190 ml, medindo 90 |
| mm de altura e 60 mm de diâmetro. - Marca: NADIR/2010 |
44,40
UN
30,0000
1,48
| 5 - ESPREMEDOR DE ALHO - em alumínio fundido, manual, medindo aproximadamente 180 mm de comprimento, |
| resistente a choques mecânicos e isento de rebarbas. - Marca: BOA/3021 |
7,20
UN
2,0000
3,60
| 6 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com |
| alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. |
| Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - Marca: INVICTA/7311 |
153,75
UN
3,0000
51,25
| 7 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - de alumínio, cabo anatômico e pegador reforçado, capacidade de 07 |
| litros, com válvula e trava de segurança, borracha de vedação. Constar na embalagem: dados de identificação |
| do fabricante e do produto. - Marca: AL MARANA/85200 |
127,90
UN
2,0000
63,95
| 8 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - transparente, |
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 6,5 |
| litros. Medidas aproximadas: (CxLxA): 28 x 21 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e |
| dados de identificação do fabricante. - Marca: NILTRON/91717 |
43,80
UN
3,0000
14,60
| 9 - PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm, formato redondo, transparente, para refeição. |
| Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - Marca: |
| NADIR/50800 - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
178,20
UN
30,0000
5,94
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5744/000-2016
22,30
| 1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - de polipropileno, redonda, medindo |
| aproximadamente 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, capacidade aproximada de 3,5 litros, resistente, cor |
| branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - |
| Marca: JAGUAR/30524 |
10,00
UN
2,0000
5,00
| 2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - de polipropileno, redonda, medindo |
| aproximadamente 340 mm de diâmetro e 105 mm de altura, capacidade aproximada de 7 litros, resistente, cor |
| branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - |
| Marca: JAGUAR/30526 - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
12,30
UN
2,0000
6,15
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
757
5745/000-2016
44,00
| 1 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - retangular, em polietileno, atóxica, |
| inodora, dimensões aproximadas (C x L x A): 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. Deverá constar no produto |
| etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - Marca: PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
44,00
UN
2,0000
22,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
3233/000-2016
2.400,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; |
| Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões aproximadas da Unidade |
| externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, |
| Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na |
| parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - |
| PARA SER UTILIZADO NO CRAS BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
UN
1,0000
2.400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
22
Vl. Liquidado
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
759
4617/000-2016
501,00
| 1 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e |
| autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V. - |
| BRITÂNIA DIAMANTE BLACK FILTER |
236,00
UN
2,0000
118,00
| 2 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (LxAxP): 24,8 x 41,3 x 33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - |
| PHILIPS WALITA/RI7625 - PARA SER UTILIZADO NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
265,00
UN
1,0000
265,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
769
4037/000-2016
30,00
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| AGS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
30,00
UN
2,0000
15,00
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
03.823.574/0001-58
769
5185/000-2016
202,20
| 1 - Extintor de incêndio, com carga tipo água pressurizada (AP), com capacidade: 10 litros, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC |
100,20
UN
1,0000
100,20
| 2 - Extintor de incêndio, com carga tipo pó químico seco (PQS), com capacidade: 4 quilos, com certificado do |
| INMETRO e norma NBR 15808. - Marca: IMC - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - REC. PROPRIO - |
| ASSISTENCIA |
102,00
UN
1,0000
102,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5460/000-2016
379,85
| 1 - MODULO. DO LIMPADOR DE PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE - 7300 DE |
| USO DO CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 29,00% DE DESCONTO - R$ 379,85) REC. PROPRIO - FMDCA |
379,85
PÇ
1,0000
379,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
5155/000-2016
80,85
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO |
| CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 80,85). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/003-2016
5.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇOS DE MONITORIA DOS |
| CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
6.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
2979/001-2016
10.720,31
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 PERIODO DE 16/03 A 15/04 - CULTURA |
10.720,31
SV
1,0000
10.720,31
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
5994/003-2016
83,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
83,20
CM/CO
32,0000
2,60
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
825
2775/000-2016
1.463,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) - ESMALTEC - EGC35B / PN |
623,00
UN
1,0000
623,00
| 2 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO - (conforme especificação técnica constante no |
| processo de compra) - LIBELL - PRESS SIDE / PN - MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POLO DO |
| PROJETO GURI E SECRETARIA DE CULTURA - CULTURA |
840,00
UN
1,0000
840,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
856
3551/000-2016
3.330,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS |
| DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - ESPORTES |
3.330,00
UN
1.500,0000
2,22
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
856
4703/000-2016
949,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
22
Vl. Liquidado
| 1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. Deverá constar no rótulo informações |
| do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. O |
| produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 12 frascos. Composição: álcool |
| etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e validade. - Marca: JOPESO |
199,50
FR
50,0000
3,99
| 2 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
| após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, |
| corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo |
| biodegradável. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data |
| de fabricação e número do lote. - Marca: YPe - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
750,00
CX
100,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
4704/000-2016
400,50
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
65,25
UN
1,0000
65,25
2 - FILTRO DE AR
96,00
UN
1,0000
96,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
74,25
UN
1,0000
74,25
| 5 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DBA 9494 - |
| ESPORTES |
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
5486/000-2016
120,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR COM |
| O DESCONTO OFERGADO PELA EMPRESA É DE R$ 120,00 - ESPORTES |
120,00
UN
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
5487/000-2016
292,50
1 - CORREIA. 8PL 1850
142,50
UN
1,0000
142,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
67,50
UN
1,0000
67,50
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9494 - O |
| VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 292,50 - ESPORTES |
82,50
UN
1,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5488/000-2016
74,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
| COM O DESCONTO OFERTAD PELA EMPRESA É DE R$ 74,55 - ESPORTES |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
5489/000-2016
87,33
1 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
| 3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
| COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 87,33 - ESPORTES |
29,11
UN
1,0000
29,11
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/013-2016
666,34
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
666,34
1,0000
666,34
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/014-2016
360,84
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
360,84
1,0000
360,84
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/005-2016
125,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
125,00
SV
0,0100
13.500,12
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
863
5996/003-2016
119,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
119,60
CM/CO
46,0000
2,60
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/003-2016
9.470,70
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
22
Vl. Liquidado
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
16.677.803/0001-15
883
4428/000-2016
9.600,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - |
| C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
9.600,00
UN
4,0000
2.400,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
883
4458/000-2016
623,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO |
| DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
623,00
UN
1,0000
623,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
218810102
J
04.016.638/0001-71
5397
332/000-2016
197,65
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2240 - 56471,37
197,65
1,0000
197,65
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
335/000-2016
520,81
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 483 - 4734,66
520,81
1,0000
520,81
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Junho de 2016.
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